Período da viagem
29/07/2025 a 31/07/2025
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021131952
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
025680/25
Motivo
CENTRO DE CUSTOS F039875S:ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE CONTRAINTELIGÊNCIA ( ATCI-2025), CONFORME OS 002-AI - DECEX, DE 2 DEZ 24
Valor total da viagem
R$ 831,47
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/07/2025 | Rio de Janeiro | 31/07/2025 | Campinas | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 31/07/2025 | Campinas | 31/07/2025 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 29/07/2025 - Rio de Janeiro | 29/07/2025 - Campinas | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 04/07/2025 - 11:42 | R$ 296,65 | R$ 0,00 |
| 31/07/2025 - Campinas | 31/07/2025 - Rio de Janeiro | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 04/07/2025 - 11:42 | R$ 534,82 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT | R$ 296,65 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT | R$ 534,82 |