Período da viagem
27/07/2025 a 28/07/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000021139596
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
008955/25
Motivo
Participar de reunião na Gerência Executiva Fortaleza e dá posse ao nono Gerente Executivo.
Valor total da viagem
R$ 3.649,30
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora DIRECAO CENTRAL - ACAO 2593
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 27/07/2025 | BRASÍLIA | 28/07/2025 | FORTALEZA | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 28/07/2025 | FORTALEZA | 28/07/2025 | BRASÍLIA | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 27/07/2025 - BRASÍLIA | 27/07/2025 - FORTALEZA | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/07/2025 - 16:56 | R$ 1.155,82 | R$ 0,00 |
| 28/07/2025 - FORTALEZA | 28/07/2025 - BRASÍLIA | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/07/2025 - 16:56 | R$ 1.671,43 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.155,82 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 822,05 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.671,43 |