Período da viagem
24/11/2024 a 15/01/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020554540
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000878/24-3C
Motivo
Compor Força Tarefa para fins de colaborar junto a COCAT - Coordenação de Compras e Contratos, e, Coordenação de Procedimentos Licitatórios da CGLOG - Coordenação Geral de Recursos Logísticos/DEADM/PRESI, na instrução das novas contratações (planejamento de novas contratações), prorrogações contratuais, repactuações, instruções de pagamentos, licitações na modalidade pregão eletrônico, entre outros processos correlatos, em conformidade com os arrazoados contidos nos seguintes expedientes: i. Ofício nº 4/2024/CPL - SEDE/CGLOG/DEADM/PRESI-FUNASA (Sei 5106046) ii. Planilha de Pregões (Sei 5108862) iii. Despacho nº 1231/2024 DEADM (Sei 5110249) 25100.004282/2024-01.
Justificativa de urgência da viagem
Conforme descrito em documentos anexos ao processo, existe uma alta demanda de novas contratações e renovações com prazo limite em 31/12/2024, além de uma carência de pessoal em posições estratégicas nas áreas correlatas, o que justifica a deflagração de uma força tarefa em caráter urgente objetivando a normalização do cenário administrativo descrito no Ofício nº 4/2024/CPL - SEDE/CGLOG/DEADM/PRESI-FUNASA (SEI 5106046)
Valor total da viagem
R$ 24.336,45
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 24/11/2024 | São Luís | 15/01/2025 | Brasília | Aéreo | 52,00 |
| 2º | 15/01/2025 | Brasília | 15/01/2025 | São Luís | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 24/11/2024 - São Luís | 24/11/2024 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/11/2024 - 14:00 | R$ 1.934,94 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 - Brasília | 31/12/2024 - São Luís | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/12/2024 - 10:53 | R$ 1.764,13 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 2.941,65 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 5.340,80 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 5.834,13 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 2.892,48 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 2.990,82 |
| PASSAGEM | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 1.934,94 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 637,50 |
| PASSAGEM | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 1.764,13 |