Período da viagem
22/12/2024 a 24/12/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020808241
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001068/24-1C
Motivo
Realizar Visitas Técnicas em Convênios firmados entre a FUNASA e os Municípios de: Matões do Norte/MA: Convênio nº 939395 - 0773/2022 - Atender solicitação formulada através do Ofício nº 2024.12.09.0001 (Sei 5194257) Mirinzal/MA: Convênio nº 858264 - 4778/2017 - Atender solicitação formulada através do Ofício nº 320/2024-CPMNZ (Sei 5194263).
Justificativa de urgência da viagem
Considerando que a Suest/MA ainda não dispõe de veículos oficiais para atender as demandas inerentes principalmente as atividades da Coordenação de Engenharia e, considerando ainda a urgência que o caso requer, bem como a necessidade de atender solicitações dos gestores (Sei 5194257 e 5194263), quanto a fiscalização dos instrumentos de repasse (visita técnica de acompanhamento e prestação de contas), com vistas a emissão de RVT,, com vistas a emissão de parecer conclusivo e outros, referentes ao acompanhamento da execução. Justifica-se a intempestividade do pedido, ao fato da grande demanda de atividade da COESP e a disponibilidade do servidor para cumprimento destas, utilizando meio de transporte interurbano (ônibus).
Valor total da viagem
R$ 936,60
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/12/2024 | São Luís | 23/12/2024 | Matões do Norte | Rodoviário | 1,00 |
| 2º | 23/12/2024 | Matões do Norte | 24/12/2024 | Mirinzal | Rodoviário | 1,00 |
| 3º | 24/12/2024 | Mirinzal | 24/12/2024 | São Luís | Rodoviário | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 647,05 |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 289,55 |