Período da viagem
21/12/2024 a 17/01/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020604409
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001953/24
Motivo
MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE DA EMPRESA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Valor total da viagem
R$ 1.838,67
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Unidade Gestora EBSERH DIR. ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/12/2024 | Brasília | 16/01/2025 | Campinas | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 16/01/2025 | Campinas | 17/01/2025 | Brasília | Aéreo | 0,00 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 21/12/2024 - Brasília | 21/12/2024 - Campinas | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 26/11/2024 - 16:13 | R$ 1.363,15 | R$ 0,00 |
| 16/01/2025 - Campinas | 17/01/2025 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 26/11/2024 - 16:13 | R$ 475,52 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | R$ 1.363,15 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | R$ 475,52 |