Nome
MARCOS PEREIRA DA SILVA FILHO
CPF
***.196.193-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE / FEX-0105
Período da viagem
16/12/2024 a 21/12/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020644632
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002195/24
Motivo
Auditoria no Projeto de reconstrução de habitações a pessoas que tiveram imóveis destruídos ou interditados permanentemente por conta do avanço das voçorocas em Buriticupu/MA, decorrente do projeto no sistema e-CGU de ID #1740279
Justificativa de urgência da viagem
Por determinação de autoridade superior.
Valor total da viagem
R$ 1.615,25
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/12/2024 | São Luís | 21/12/2024 | Buriticupu | Veículo Oficial | 5,00 |
| 2º | 21/12/2024 | Buriticupu | 21/12/2024 | São Luís | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 1.615,25 |