Período da viagem
26/12/2024 a 27/12/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020662291
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
064670/24
Motivo
A fim de realizar missao de fiscaliza^ao operacional da Operagao Carro-Pipa
Valor total da viagem
R$ 451,35
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 26/12/2024 | Natal | 26/12/2024 | Serrinha | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 26/12/2024 | Serrinha | 27/12/2024 | Santo Antônio | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 27/12/2024 | Santo Antônio | 27/12/2024 | Natal | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ | R$ 451,35 |