Período da viagem
09/03/2025 a 14/03/2025
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020755926
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001199/25
Motivo
AÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS INTEGRANTES DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO E FISCALIZAÇÃO RURAL, EM ATENDIMENTO A DENÚNCIAS ENCAMINHADAS PELO CANAL TRABALHO.GOV.BR E PELO MPT DA 24ª REGIÃO.
Valor total da viagem
R$ 1.615,25
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/03/2025 | Campo Grande | 10/03/2025 | Inocência | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 10/03/2025 | Inocência | 12/03/2025 | Paranaíba | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 12/03/2025 | Paranaíba | 14/03/2025 | Aparecida do Taboado | Veículo Oficial | 2,00 |
| 4º | 14/03/2025 | Aparecida do Taboado | 14/03/2025 | Campo Grande | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério do Trabalho e Emprego | Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MS | R$ 1.615,25 |