Período da viagem
12/10/2024 a 26/10/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020477584
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
008059/24
Motivo
Em caráter de emergência e prioridade, garantir segurança da equipe da Base Bananeiras após ataque por arma de fogo sofrido por integrantes, fato já informado e investigado pela Polícia Federal; ii) Participar de ações de fiscalização na Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, visando inibir a ocorrência de ilícitos etnoambientais na região; iii) Reforçar o efetivo que se encontra atuando na BAPE Bananeiras e Barreira II, conforme Anexo Anexo PLANO_DE_VIAGEM_EDUARDO_ (7550535), Anexo PLANO_DE_VIAGEM_CLEIDSON (7550531), Anexo PLANO_DE_VIAGEM_FRANCISDIONE_ (7550542) e Anexo PLANO_DE_VIAGEM_ADERSON_VIEIRA (7550529). (Centro de custo 123F 16)
Justificativa de urgência da viagem
Conforme informado através dos Planos de Viagem, o envio intempestivo do pedido de autorização de deslocamento foi necessário, considerando o contexto bastante adverso, com tensionamentos constantes com os ocupantes da área do "Burareiro", madeireiros ilegais, entre outros, e que vem chegando constantemente denuncias de invasões na T.I. Uru Eu Wau Wau sendo necessária a resposta rápida para retirada dos ocupantes de má fé do interior da T.I.
Valor total da viagem
R$ 4.857,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 12/10/2024 | Ji-Paraná | 26/10/2024 | Monte Negro | Veículo Oficial | 14,00 |
| 2º | 26/10/2024 | Monte Negro | 26/10/2024 | Ji-Paraná | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 4.857,50 |