Período da viagem
16/09/2024 a 19/09/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020337759
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
041820/24
Motivo
Realizar Inspeção e Orientação Técnica a JSM 061 e JSM 076, conforme Ordem de Serviço nº 002/2024-PRM 12-006, de 4 de setembro de 2024.
Justificativa de urgência da viagem
Não é viagem urgente.
Valor total da viagem
R$ 1.053,15
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61º BIS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/09/2024 | Cruzeiro do Sul | 19/09/2024 | Feijó | Veículo Oficial | 3,00 |
| 2º | 19/09/2024 | Feijó | 19/09/2024 | Cruzeiro do Sul | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61º BIS | R$ 1.053,15 |