Período da viagem
21/09/2024 a 06/10/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020243921
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
036676/24-1C
Motivo
OS 3027 - PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO SEL010S - MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE CASA DE FORÇA, A SER REALIZADO NO ICEA. Obs.: O trecho aéreo está conforme a FISPA e, portanto, conforme a PCDP aérea. Não temos acesso à passagem rodoviária do proposto. Logo, há um possível pernoite em Canoas para pegar o rodoviário no dia seguinte, chegando em Santiago no dia previsto da OS ou a saída acontecerá à noite, chegando no começo da madrugada do dia 06. Qualquer informação será corrigida na prestação de contas do proposto pois este comprovará o que de fato ocorreu para que não atrase os trâmites administrativos.
Justificativa de urgência da viagem
A data da solicitação da Ordem de Serviço estava dentro do prazo previsto na FSAD.
Valor total da viagem
R$ 4.812,27
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 21/09/2024 | Santiago | 22/09/2024 | Canoas | Rodoviário | 1,00 |
| 2º | 22/09/2024 | Canoas | 23/09/2024 | Florianópolis | Rodoviário | 1,00 |
| 3º | 23/09/2024 | Florianópolis | 23/09/2024 | Guarulhos | Aéreo | 0,00 |
| 4º | 23/09/2024 | Guarulhos | 05/10/2024 | São José dos Campos | Rodoviário | 12,00 |
| 5º | 05/10/2024 | São José dos Campos | 05/10/2024 | Guarulhos | Rodoviário | 0,00 |
| 6º | 05/10/2024 | Guarulhos | 05/10/2024 | Canoas | Aéreo | 0,00 |
| 7º | 05/10/2024 | Canoas | 06/10/2024 | Santiago | Rodoviário | 1,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | R$ 4.526,70 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | R$ 135,12 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | R$ 150,45 |