Período da viagem
09/09/2024 a 10/09/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020478886
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
056325/24
Motivo
OPERAÇÃO TAQUARI II. SC:E11.47.01
Justificativa de urgência da viagem
OPERAÇÃO TAQUARI II. SC:E11.47.01
Valor total da viagem
R$ 546,35
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora GRUPO DE TRANSPORTE ESPECIAL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/09/2024 | Brasília | 09/09/2024 | Canoas | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 09/09/2024 | Canoas | 09/09/2024 | Gavião Peixoto | Aéreo | 0,00 |
| 3º | 09/09/2024 | Gavião Peixoto | 10/09/2024 | Guarulhos | Aéreo | 1,00 |
| 4º | 10/09/2024 | Guarulhos | 10/09/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA | R$ 546,35 |