Período da viagem
16/12/2024 a 20/12/2024
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020516448
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
016843/24
Motivo
Levantamento Cadastral da área onde será destinada aos novos equipamentos de Ar Condicionado.
Valor total da viagem
R$ 1.364,38
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora SUPER NORDESTE - ACAO 2593
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/12/2024 | Recife | 16/12/2024 | Salvador | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 16/12/2024 | Salvador | 20/12/2024 | Senhor do Bonfim | Aéreo | 4,00 |
| 3º | 20/12/2024 | Senhor do Bonfim | 20/12/2024 | Salvador | Rodoviário | 0,00 |
| 4º | 20/12/2024 | Salvador | 20/12/2024 | Recife | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/12/2024 - Recife | 16/12/2024 - Salvador | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/11/2024 - 17:51 | R$ 593,12 | R$ 0,00 |
| 20/12/2024 - Salvador | 20/12/2024 - Recife | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/11/2024 - 17:51 | R$ 771,26 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 593,12 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 771,26 |