Nome
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
CPF
***.336.946-**
Cargo / Função
ENGENHEIRO-AREA / CD-0004
Período da viagem
15/10/2024 a 19/10/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020384620
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000890/24
Motivo
Participação no 3° Seminário do Grupo de Trabalho de Obras e Infraestrutura da COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO - 2024, a ser realizado em Florianópolis/SC, na UFSC.
Justificativa de urgência da viagem
O setor responsável procedeu com a suplementação de valores na rubrica de passagens aéreas da PROAD somente nesta data (02/10/2024), conforme atesta e-mail em anexo.
Valor total da viagem
R$ 4.725,20
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Unidade Gestora PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFVJM
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 15/10/2024 | Janaúba | 15/10/2024 | Montes Claros | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 15/10/2024 | Montes Claros | 15/10/2024 | Florianópolis | Aéreo | 0,00 |
| 3º | 15/10/2024 | Florianópolis | 19/10/2024 | Florianópolis | Inválido | 4,00 |
| 4º | 19/10/2024 | Florianópolis | 19/10/2024 | Montes Claros | Aéreo | 0,00 |
| 5º | 19/10/2024 | Montes Claros | 19/10/2024 | Janaúba | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 15/10/2024 - Montes Claros | 15/10/2024 - Florianópolis | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/10/2024 - 16:55 | R$ 910,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2024 - Florianópolis | 19/10/2024 - Montes Claros | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/10/2024 - 16:57 | R$ 2.097,00 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | R$ 2.097,00 |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | R$ 1.718,20 |
| PASSAGEM | Ministério da Educação | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | R$ 910,00 |