Período da viagem
05/08/2024 a 09/08/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020113888
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001687/24
Motivo
Inspeção Técnica Programada - Rumo Malha Norte . O período da viagem será do dia 05/08 a 09/08/2024, o início do evento será no dia 06/08 ás 08:00, e encerra no dia 08/08 às 15:00
Valor total da viagem
R$ 2.226,76
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/08/2024 | Campinas | 05/08/2024 | São José do Rio Preto | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 05/08/2024 | São José do Rio Preto | 06/08/2024 | Santa Fé do Sul | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 06/08/2024 | Santa Fé do Sul | 06/08/2024 | Rubinéia | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 06/08/2024 | Rubinéia | 07/08/2024 | Chapadão do Sul | Veículo Oficial | 1,00 |
| 5º | 07/08/2024 | Chapadão do Sul | 08/08/2024 | Alto Araguaia | Veículo Oficial | 1,00 |
| 6º | 08/08/2024 | Alto Araguaia | 08/08/2024 | Chapadão do Sul | Veículo Oficial | 0,00 |
| 7º | 08/08/2024 | Chapadão do Sul | 09/08/2024 | Rio Verde | Veículo Oficial | 1,00 |
| 8º | 09/08/2024 | Rio Verde | 09/08/2024 | Campinas | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 05/08/2024 - Campinas | 05/08/2024 - São José do Rio Preto | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 05/07/2024 - 17:50 | R$ 296,75 | R$ 0,00 |
| 09/08/2024 - Rio Verde | 09/08/2024 - Campinas | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 05/07/2024 - 17:50 | R$ 554,76 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 554,76 |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 1.375,25 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 296,75 |