Nome
FRANCISCO IGOR AIRES NUNES
CPF
***.812.684-**
Cargo / Função
ANALISTA DE INFRA-ESTRUTURA / FEX-0105
Período da viagem
30/07/2024 a 01/08/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020131124
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
004604/24
Motivo
Participar do 2º Fórum de Planejamento de 2024 - DIR, no qual tratará sobre o planejamento da execução orçamentária da carteira de instrumentos afetos à esta Diretoria.
Valor total da viagem
R$ 2.899,26
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/07/2024 | Natal | 01/08/2024 | Brasília | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 01/08/2024 | Brasília | 01/08/2024 | Natal | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 30/07/2024 - Natal | 30/07/2024 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/07/2024 - 13:11 | R$ 1.136,80 | R$ 0,00 |
| 01/08/2024 - Brasília | 01/08/2024 - Natal | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/07/2024 - 13:11 | R$ 741,31 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.136,80 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 741,31 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.021,15 |