Nome
WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF
***.455.101-**
Cargo / Função
TECNICO DE CONTABILIDADE / RGA-0005
Período da viagem
27/06/2024 a 29/06/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020104706
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001179/24
Motivo
SOLICITAÇÃO DE DIARIAS 784/2024- CGEV/SCAE- SÃO PAULO/SP- COORDENADO PELO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E O GABINETE PESSOAL.
Justificativa de urgência da viagem
DEIXOU DE CUMPRIR OS PRAZOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO, TENDO EM VISTA A MISSÃO TER SIDO CONFIRMADA INTEMPESTIVAMENT. (MISSÃO CONFIRMADA ATRAVES NUP 00185.003981/2024-10 )
Valor total da viagem
R$ 1.092,46
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Presidência da República - Unidade Gestora SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL/CASA CIVIL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 27/06/2024 | Brasília | 29/06/2024 | São Paulo | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 29/06/2024 | São Paulo | 29/06/2024 | Brasília | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Presidência da República | Presidência da República | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR | R$ 1.092,46 |