Nome
MARCELO RICARDO LOSCHI
CPF
***.588.846-**
Cargo / Função
TEC REG DE SERV PUB DE TELECOMUNICACOES
Período da viagem
09/08/2024 a 11/08/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020200092
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002326/24
Motivo
Ação de Inspeção #151003 - PFis: 53524.003504/2024-14 Fiscalização para Acompanhamento do Piloto da Solução Cell Broadcast - Alertas de Emergência - Projeto Piloto (Operação Assistida) Objetivos Gerais: Acompanhar e Relatar o teste e projeto piloto da solução Cell Broadcast a ser executado no dia 10 de agosto (Projeto Piloto) no município de Indianópolis/MG. Garantindo a integração efetiva entre a Anatel, defesas civis estaduais, municipais, e operadoras de telefonia móvel.
Justificativa de urgência da viagem
O meio de transporte será veículo oficial, não havendo despesa superior para o erário, pois não há aquisição de passagens aéreas fora do prazo. O "Piloto da Solução Cell Broadcast - Alertas de Emergência" fora marcado inicialmente para o dia 20/07/2024, todavia foi cancelado e remarcado pelo CENAD - Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Desastres para o dia 10/08/20224. A solicitação formal da Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade - COQL para participação da GR04 ocorreu na data de 27/07/2024, mediante Ofício nº 520/2024/COQL/SCO-ANATEL, cópia, (12348922).
Valor total da viagem
R$ 792,05
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/08/2024 | Belo Horizonte | 11/08/2024 | Indianópolis | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 11/08/2024 | Indianópolis | 11/08/2024 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG | R$ 792,05 |