Período da viagem
08/07/2024 a 08/07/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020107276
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001876/24
Motivo
Visitar a subestação do campus para verificar a necessidade de uma reforma.
Justificativa de urgência da viagem
Verificada a necessidade da visita do engenheiro já sem prazo habil
Valor total da viagem
R$ 122,05
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Unidade Gestora INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 08/07/2024 | Ibatiba | 08/07/2024 | Venda Nova do Imigrante | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 08/07/2024 | Venda Nova do Imigrante | 08/07/2024 | Ibatiba | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR | R$ 122,05 |