Período da viagem
04/06/2024 a 05/06/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020004139
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000300/24
Motivo
Visita de Acompanhamento de Convênio de avaliação para Liberação de parcela do CV 2203/2017 - SAA - PM São Jerônimo da Serra-PR Processo SEI n° 25220.000124/2024-15.
Justificativa de urgência da viagem
Considerando a caducidade da MP 1.156/2023 que extinguia a FUNASA, parte dos servidores da área técnica retornaram e tiveram suas matrículas vinculadas junto a FUNASA no dia 05/04/2024, desta forma os serviços de acompanhamento de convênio ficaram paralisados e/ou executadas aguardando pagamento. Diante do exposto a urgência em retomar as atividades, sendo que a antecedência inferior a 15 dias se deve ao fato que as datas dos deslocamentos são agendados pelos municípios que disponibilizarão o veículo para o transporte do técnico da FUNASA. OBS: Não haverá despesas com Passagens Aéreas. A solicitação de viagem foi encaminhada com antecedência de 18 dias do início da viagem, contudo o lançamento no sistema ocorreu em 23/05, solicitando justificativa para a urgência
Valor total da viagem
R$ 411,60
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 04/06/2024 | Maringá | 05/06/2024 | São Jerônimo da Serra | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 05/06/2024 | São Jerônimo da Serra | 05/06/2024 | Maringá | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 411,60 |