Período da viagem
02/06/2024 a 07/06/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019966621
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
015940/24
Motivo
Centro de Custo - F025262P - Participará do Jogo de Guerra da 1ª Bda Inf Sl na guarnição de Manaus-AM. Alinhado com o Objetivo Setorial do COTER (OSC) 01 - Orientar e Coordenar o Preparo da Força Terrestre.
Valor total da viagem
R$ 4.969,47
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora COMANDO DE OPERACOES TERRESTRE - GESTOR
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 02/06/2024 | Brasília | 02/06/2024 | Manaus | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 02/06/2024 | Manaus | 07/06/2024 | Manaus | Inválido | 5,00 |
| 3º | 07/06/2024 | Manaus | 07/06/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 02/06/2024 - Brasília | 02/06/2024 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 10/05/2024 - 10:13 | R$ 1.386,01 | R$ 0,00 |
| 07/06/2024 - Manaus | 07/06/2024 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 10/05/2024 - 10:13 | R$ 1.235,77 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 1.235,77 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 1.386,01 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - UG | R$ 2.347,69 |