Nome
CRISTINE KOHLER GANZENMULLER
CPF
***.844.189-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE / FEX-0113
Período da viagem
22/05/2024 a 23/05/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019944856
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000833/24
Motivo
Trata-se de solicitação de emissão de diárias e passagens para o registro da viagem dos servidores abaixo discriminados, para organização e participação do Evento Pacto Brasil , a ser realizado no dia 23 de maio na cidade do São Paulo-SP. Nesse sentido, informo que o registro da viagem, será com a utilização do fluxo rápido, mediante a autorização extraordinária seguindo a norma vigente, Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019. . Servidores: Giovanna Montellato Storace Rota; Keyne Taniguchi Santos; Cristine Kohler Ganzenmuller; José Trindade Monteiro Neto . Trecho: Brasília-DF/São Paulo-SP/Brasília-DF; . Período: 22/05/2024 a 23/05/2024 . Solicitação de orçamento: ID 1524737; . Estimativas: 4.720,00 diárias e 4.800,00 passagens; . Finalidade: " Evento Pacto Brasil"
Valor total da viagem
R$ 2.012,61
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA DE INTEGRIDADE PRIVADA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 22/05/2024 | Brasília | 23/05/2024 | São Paulo | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 23/05/2024 | São Paulo | 23/05/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 22/05/2024 - Brasília | 22/05/2024 - São Paulo | 23/05/2024 - São Paulo | 23/05/2024 - Brasília | Aéreo | 03/05/2024 - 07:59 | R$ 1.108,51 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 904,10 |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 1.108,51 |