Período da viagem
07/04/2024 a 13/04/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019814848
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
004973/24
Motivo
APS Nova Iguaçu Objetivo: Atualização das configurações (manutenção corretiva e preventiva) de Microinformática.
Valor total da viagem
R$ 5.742,07
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Nacional do Seguro Social - Unidade Gestora DIRECAO CENTRAL - ACAO 2593
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 07/04/2024 | Macapá | 13/04/2024 | RIO DE JANEIRO | Aéreo | 6,00 |
| 2º | 13/04/2024 | RIO DE JANEIRO | 13/04/2024 | Macapá | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 07/04/2024 - Macapá | 07/04/2024 - RIO DE JANEIRO | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/03/2024 - 16:56 | R$ 1.097,40 | R$ 0,00 |
| 13/04/2024 - RIO DE JANEIRO | 13/04/2024 - Macapá | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/03/2024 - 16:56 | R$ 1.787,17 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.097,40 |
| DIÁRIAS | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 2.857,50 |
| PASSAGEM | Ministério da Previdência Social | Instituto Nacional do Seguro Social | COORDENACAO DE EXEC.ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | R$ 1.787,17 |