Período da viagem
04/06/2024 a 07/06/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000020013760
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000310/24
Motivo
Acompanhamento das atividades da Funasa/Suest-PE em relação às ações da Saúde Ambiental, com monitoramento e acompanhamento dos equipamentos do Salta-Z instalados em 03 Comunidades Rurais no município de Lagoa Grande, fruto do ACT 01/2021, firmado com o Município em 13/07/2021, e visita à UNIVASF/Petrolina-PE, para reunião sobre a possibilidade de ampliação da área de atuação do TED 06/2022 em nosso Estado, com inclusão de novos municípios. Processo SEI n° 25225.000250/2024-11.
Justificativa de urgência da viagem
Considerando a retomada gradual das atividades de saúde ambiental da Funasa/Suest-PE, somado ao período eleitoral e disponibilidade dos gestor municipal e da UNIVASF , a atividade foi ajustada para o período proposto, compatível com as agendas de trabalho do entes envolvidos. Ressaltamos também que a solicitação na data atual (20/05/2024) é com prazo exato de 16 dias da data de partida (04/06/24), não sendo inferior à antecedência necessária para as providências cabíveis.
Valor total da viagem
R$ 990,70
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundação Nacional de Saúde - Unidade Gestora FUNASA DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 04/06/2024 | Recife | 05/06/2024 | Lagoa Grande | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 05/06/2024 | Lagoa Grande | 07/06/2024 | Petrolina | Veículo Próprio | 2,00 |
| 3º | 07/06/2024 | Petrolina | 07/06/2024 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Saúde | Fundação Nacional de Saúde | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | R$ 990,70 |