Período da viagem
20/05/2024 a 24/05/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019924537
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
013948/24
Motivo
Participar do Estágio de Capacitação do Sistema de Gestão e Controle de Distribuição de Água (GCDA) e do Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água por Carro-Pipa (GPIPABRASIL)-2024.
Valor total da viagem
R$ 2.805,17
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 20/05/2024 | Recife | 24/05/2024 | Salvador | Aéreo | 4,00 |
| 2º | 24/05/2024 | Salvador | 24/05/2024 | Recife | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 20/05/2024 - Recife | 20/05/2024 - Salvador | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/05/2024 - 10:24 | R$ 508,12 | R$ 0,00 |
| 24/05/2024 - Salvador | 24/05/2024 - Recife | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 03/05/2024 - 10:24 | R$ 552,98 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE | R$ 552,98 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE | R$ 1.744,07 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE | R$ 508,12 |