Período da viagem
23/04/2024 a 26/04/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019819714
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001500/24
Motivo
F0205 - [[00312/2024/SPO]] @ Atividade 1 # Tipo de Atividade: SPL - CERTIFICAÇÃO - EXAME DE PROFICIÊNCIA # Aeródromo: SBEG - Eduardo Gomes # Local: Manaus (AM) # Início: 24/04/2024 08:00 # Término: 25/04/2024 17:00 # Descrição: Missão: #13452 - OJT (SBEG) - Asa Fixa Solicitações Id: 24830 / CANAC:271487 / Hab eq.: con MNAF / Hab op.: - / Aeroporto: SBEG / Lic.: - Id: 25393 / CANAC:748376 / Hab eq.: rev MNAF / Hab op.: - / Aeroporto: SBEG / Lic.: - Id: 25394 / CANAC:145539 / Hab eq.: rev MNAF / Hab op.: - / Aeroporto: SBEG / Lic.: - Id: 25410 / CANAC:117268 / Hab eq.: con MNAF / Hab op.: - / Aeroporto: SBEG / Lic.: - ATIVIDADE PARA CREDENCIAMENTO DE EXACRED 183.
Valor total da viagem
R$ 3.194,20
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 23/04/2024 | Rio de Janeiro | 23/04/2024 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 23/04/2024 | Rio de Janeiro | 26/04/2024 | Manaus | Aéreo | 3,00 |
| 3º | 26/04/2024 | Manaus | 26/04/2024 | Rio de Janeiro | Aéreo | 0,00 |
| 4º | 26/04/2024 | Rio de Janeiro | 26/04/2024 | Rio de Janeiro | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 23/04/2024 - Rio de Janeiro | 23/04/2024 - Manaus | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 22/03/2024 - 12:16 | R$ 521,27 | R$ 0,00 |
| 26/04/2024 - Manaus | 26/04/2024 - Rio de Janeiro | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 22/03/2024 - 12:16 | R$ 1.210,07 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 95,00 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.210,07 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 521,27 |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 1.367,86 |