Período da viagem
16/06/2024 a 21/06/2024
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019848119
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000960/24
Motivo
Participação no 11 Contratos Week.
Valor total da viagem
R$ 1.707,37
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/06/2024 | FORTALEZA | 21/06/2024 | Foz do Iguaçu | Aéreo | 5,00 |
| 2º | 21/06/2024 | Foz do Iguaçu | 21/06/2024 | FORTALEZA | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/06/2024 - FORTALEZA | 16/06/2024 - Foz do Iguaçu | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 23/04/2024 - 12:25 | R$ 856,83 | R$ 0,00 |
| 21/06/2024 - Foz do Iguaçu | 21/06/2024 - FORTALEZA | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 23/04/2024 - 12:25 | R$ 850,54 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE | R$ 850,54 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE | R$ 856,83 |