Nome
JOAO GUILHERME MACHADO VIDAL
CPF
***.276.160-**
Cargo / Função
ESP EM REGULACAO DE AVIACAO CIVIL
Período da viagem
15/04/2024 a 16/04/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019873250
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001887/24
Motivo
[[00661/2024/SPO]] @ Atividade 1 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Não Programada # Código de Atividade Planejada: O121-505 # Organização: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. # Aeródromo: SBPA - Salgado Filho # Local: Porto Alegre (RS) # Início: 15/04/2024 16:00 # Término: 15/04/2024 17:35 # Descrição: VOO AD 4847 POA / VCP APRESENTA 15:00 / DEP 16:00 / ARR 17:35 @ Atividade 2 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Ciclo Básico # Número do PTA: 0309-24 # Código de Atividade Planejada: O121-507 # Organização: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A # Aeródromo: SBKP - Viracopos # Local: Nacional # Início: 16/04/2024 12:50 # Término: 16/04/2024 19:20 # Descrição: SIMULADOR A320 EXA CRED EDSON RODRIGO GIACOMINI SCRIGNOLI CMT RICARDO GIMENEZ FO KAUE DE SOUZA SOARES ROCHA @ Atividade 3 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Não Programada # Código de Atividade Planejada: O121-505 # Organização: AZUL LINHA
Justificativa de urgência da viagem
Não envolve compra de passagem.
Valor total da viagem
R$ 537,68
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTEND. DE PADROES OPERACIONAIS - ANAC
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 15/04/2024 | Porto Alegre | 16/04/2024 | Campinas | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 16/04/2024 | Campinas | 16/04/2024 | Porto Alegre | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 537,68 |