Período da viagem
06/04/2024 a 11/04/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019792186
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
005616/24
Motivo
Acompanhar o Chefe do Departamento-Geral do Pessoal na Visita de Orientação Técnica (VOT) à 8ª Região Militar (8ª RM) e ao Hospital Geral de Belém (HGeBe), na guarnição de Belém/PA, no período de 8 a 9 ABR 24, e na Visita de Orientação Técnica ao Hospital de Guarnição de Marabá (H Gu Marabá), na guarnição de Marabá/PA, no dia 10 ABR 24. Centro de Custo: F040105P (DIÁRIA) S040105S (PASSAGEM).
Valor total da viagem
R$ 3.222,97
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Fundo do Exército - Unidade Gestora DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 06/04/2024 | Brasília | 06/04/2024 | Belém | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 06/04/2024 | Belém | 07/04/2024 | Belém | Inválido | 0,00 |
| 3º | 07/04/2024 | Belém | 09/04/2024 | Belém | Inválido | 2,00 |
| 4º | 09/04/2024 | Belém | 11/04/2024 | Marabá | Aéreo | 2,00 |
| 5º | 11/04/2024 | Marabá | 11/04/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 06/04/2024 - Brasília | 06/04/2024 - Belém | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/03/2024 - 12:49 | R$ 604,40 | R$ 0,01 |
| 09/04/2024 - Belém | 09/04/2024 - Marabá | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/03/2024 - 12:49 | R$ 436,85 | R$ 0,01 |
| 11/04/2024 - Marabá | 11/04/2024 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/03/2024 - 12:49 | R$ 747,40 | R$ 0,01 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL | R$ 747,41 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL | R$ 436,86 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL | R$ 604,41 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Fundo do Exército | DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL | R$ 1.434,29 |