Nome
EMMANUEL FREIRE DE SIQUEIRA
CPF
***.637.618-**
Cargo / Função
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL / FEX-0107
Período da viagem
06/05/2024 a 08/05/2024
Situação
Não realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019825283
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
007229/24
Motivo
Ao final da ação de capacitação, os participantes serão capazes de: Executar a compensação de processos não automatizados; Executar a restituição de processos não automatizados.
Valor total da viagem
R$ 1.443,58
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 06/05/2024 | Brasília | 08/05/2024 | Aracaju | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 08/05/2024 | Aracaju | 08/05/2024 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 06/05/2024 - Brasília | 06/05/2024 - Aracaju | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 20/03/2024 - 15:15 | R$ 712,82 | R$ 0,00 |
| 08/05/2024 - Aracaju | 08/05/2024 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 20/03/2024 - 15:15 | R$ 730,76 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 730,76 |
| PASSAGEM | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 712,82 |