Período da viagem
13/03/2024 a 15/03/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019626960
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000045/24-2C
Motivo
Gestão Militar: Aplicação de Sanções Administrativas
Justificativa de urgência da viagem
NECESSIDADE DO SERVIÇO
Valor total da viagem
R$ 4.928,62
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SEC DE ECON FINANCAS E ADMINISTRACAO DA AER
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 13/03/2024 | SÃO PAULO | 15/03/2024 | RIO DE JANEIRO | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 15/03/2024 | RIO DE JANEIRO | 15/03/2024 | SÃO PAULO | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 26/03/2024 - SÃO PAULO | 26/03/2024 - RIO DE JANEIRO | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/12/2023 - 12:45 | R$ 3.661,42 | R$ 0,00 |
| 27/03/2024 - RIO DE JANEIRO | 27/03/2024 - SÃO PAULO | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 11/12/2023 - 12:45 | R$ 314,35 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA | R$ 952,85 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA | R$ 314,35 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA | R$ 3.661,42 |