Nome JOSIAS PEDROTTI DA ROSA
Cargo / Função Of.General

Período da viagem 21/11/2023 a 22/11/2023
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000019436845
Viagem urgente Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) 049877/23

Motivo Centro de custo F045724P - CPCOM - Formatura do CFO QC/CM/Saúde na ESFCEx, entre os dias 21 e 22 NOV 23
Justificativa de urgência da viagem Em virtude da relevância do evento pelo qual a proposta está em restrição, atendendo ao previsto no Parágrafo Único, do Art. 1º, da Port nº 358-Cmt Ex, de 30 MAR 20.

Valor total da viagem R$ 3.368,72
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Comando do Exército - Unidade Gestora DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
21/11/2023 Rio de Janeiro 22/11/2023 Salvador Aéreo 1,00
22/11/2023 Salvador 22/11/2023 Rio de Janeiro Aéreo 0,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
21/11/2023 - Rio de Janeiro 21/11/2023 - Salvador Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo 24/10/2023 - 17:36 R$ 1.037,80 R$ 0,00
22/11/2023 - Salvador 22/11/2023 - Rio de Janeiro Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo 24/10/2023 - 17:36 R$ 1.749,13 R$ 0,00

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
DIÁRIAS Ministério da Defesa Comando do Exército DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT R$ 581,79
PASSAGEM Ministério da Defesa Comando do Exército DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT R$ 1.037,80
PASSAGEM Ministério da Defesa Comando do Exército DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCIT R$ 1.749,13
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