Nome
RODRIGO FREISLEBEN LACERDA
CPF
***.679.607-**
Cargo / Função
ESP EM REG DE SERV DE TRANSP TERRESTRES / CCT-V
Período da viagem
04/03/2024 a 09/03/2024
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019761238
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000511/24
Motivo
Inspeção de campo, entre os dias 4/3 e 8/3, aos sistemas rodoviários dos Lotes 3 e 6, com início em Londrina/PR e término em Foz do Iguaçu/PR. conforme OFÍCIO SEI Nº 6648/2024/COORG/AUDIT-ANTT (21988447), anexo. Início previsto do evento: 12:00 04/03/2024. Término previsto do evento: 19:00 08/03/2024.
Justificativa de urgência da viagem
Viagem solicitada na presente data, conforme despacho Sucon, anexo.
Valor total da viagem
R$ 4.240,16
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA CONCESSAO DA INFRAESTRUTURA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 04/03/2024 | Vitória | 05/03/2024 | Londrina | Aéreo | 1,00 |
| 2º | 05/03/2024 | Londrina | 06/03/2024 | Guarapuava | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 06/03/2024 | Guarapuava | 07/03/2024 | Pato Branco | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 07/03/2024 | Pato Branco | 09/03/2024 | Foz do Iguaçu | Veículo Oficial | 2,00 |
| 5º | 09/03/2024 | Foz do Iguaçu | 09/03/2024 | Vitória | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 04/03/2024 - Vitória | 04/03/2024 - Londrina | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/03/2024 - 15:25 | R$ 1.337,56 | R$ 0,00 |
| 09/03/2024 - Foz do Iguaçu | 09/03/2024 - Vitória | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/03/2024 - 15:25 | R$ 454,65 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 2.447,95 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 1.337,56 |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 454,65 |