Nome
LUCIVAL VASCONCELOS BARROS
CPF
***.256.592-**
Cargo / Função
AUDITOR FEDERAL DE FINANCAS E CONTROLE
Período da viagem
03/12/2023 a 09/12/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019450432
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001874/23
Motivo
Participar do Dia Internacional Contra à Corrupção, Conferência Internacional de Integridade Pública, Reunião de Núcleos - NAOPs, NAEs e NACs - e 20 anos da CGU, referente ID 1536239.
Valor total da viagem
R$ 4.362,47
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Inválido
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/12/2023 | Belém | 09/12/2023 | Brasília | Aéreo | 6,00 |
| 2º | 09/12/2023 | Brasília | 09/12/2023 | Belém | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 03/12/2023 - Belém | 03/12/2023 - Brasília | 09/12/2023 - Brasília | 09/12/2023 - Belém | Aéreo | 26/10/2023 - 15:59 | R$ 1.939,60 | R$ 0,01 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 1.939,61 |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 2.422,86 |