Nome
MARCIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF
***.334.791-**
Cargo / Função
TEC REG DE SERV PUB DE TELECOMUNICACOES
Período da viagem
03/12/2023 a 06/12/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019545825
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
003689/23
Motivo
Participação dos servidores da SFI envolvidos na ETIR (CSIRT) setorial na prevenção, tratamento de incidentes cibernéticos e coordenar as atividades e centralizar as notificações de incidentes recebidas das demais ETIRs do setor, no evento GTER 52 / GTS 38 que integram a Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de dezembro de 2023, conforme e-mail encaminhado pela SFI (SEI nº 11142022). Este evento será gratuito, com a Anatel tendo que arcar com despesas de diárias e passagens.
Justificativa de urgência da viagem
Houve necessidade de remanejamento de recursos de diárias e passagens para permitir a inserção da PCDP, o que acarretou atraso no procedimento de solicitação de viagem. No entanto, o servidor proposto encaminhou a solicitação à GR06AF em tempo hábil, com a devida antecedência.
Valor total da viagem
R$ 4.648,83
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/12/2023 | Maceió | 06/12/2023 | São Paulo | Aéreo | 3,00 |
| 2º | 06/12/2023 | São Paulo | 06/12/2023 | Maceió | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 03/12/2023 - Maceió | 03/12/2023 - São Paulo | 06/12/2023 - São Paulo | 06/12/2023 - Maceió | Aéreo | 21/11/2023 - 10:33 | R$ 3.309,57 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE | R$ 1.339,26 |
| PASSAGEM | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE | R$ 3.309,57 |