Período da viagem
05/11/2023 a 10/11/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019380420
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
052627/23
Motivo
ORDEM DE SERVIÇO Nº 4495/GUARNAE-CT/2023 - PARTICIPAR COMO ELEMENTO DE DOUTRINA NA MONITORAÇÃO DO PAELS DA TWR-CT 2023, CONFORME OFICIO Nº 17/OTDO. Obs: Informo que o militar está com nome divergente entre o cadastro no SCDP e a OS/Nº 4495/GUARNAE-CT/2023, pois houve o matrimônio durante a criação do documento, sendo assim será solucionado após a enceração completa deste documento, conforme orientação da chefe do SCDP.
Valor total da viagem
R$ 1.702,90
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando da Aeronáutica - Unidade Gestora SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 05/11/2023 | Porto Alegre | 05/11/2023 | Guarulhos | Aéreo | 0,00 |
| 2º | 05/11/2023 | Guarulhos | 10/11/2023 | São José dos Campos | Rodoviário | 5,00 |
| 3º | 10/11/2023 | São José dos Campos | 10/11/2023 | Guarulhos | Rodoviário | 0,00 |
| 4º | 10/11/2023 | Guarulhos | 10/11/2023 | Porto Alegre | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando da Aeronáutica | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO | R$ 1.702,90 |