Nome
MARIO AUGUSTO VOLPINI
CPF
***.152.738-**
Cargo / Função
TEC REG DE SERV PUB DE TELECOMUNICACOES
Período da viagem
06/11/2023 a 10/11/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019467222
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
003398/23
Motivo
Fiscalização em serviços de telecomunicações e radiodifusão, atendimento aos processos 53528.004467/2023-41 (Marília/SP), 53528.004020/2023-71 (Serra Negra/SP) e 53500.083593/2023-61 (Salesópolis/SP).
Justificativa de urgência da viagem
Registra-se que o meio de deslocamento escolhido foi carro oficial, ou seja, a solicitação inserida com menos de 15 dias do início do evento não implicará em maior despesa para a Anatel porque não envolve compra de passagem aérea.
Valor total da viagem
R$ 1.204,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 06/11/2023 | São Paulo | 07/11/2023 | Salesópolis | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 07/11/2023 | Salesópolis | 09/11/2023 | Serra Negra | Veículo Oficial | 2,00 |
| 3º | 09/11/2023 | Serra Negra | 10/11/2023 | Marília | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 10/11/2023 | Marília | 10/11/2023 | São Paulo | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP | R$ 1.204,50 |