Período da viagem
24/10/2023 a 26/10/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019418457
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002438/23
Motivo
Dia 25/10/2023 - Agenda na Procuradoria Federal do IFPB,/Reitoria em João Pessoa para tratar de parecer sobre a prorrogação do contrato 24/2019, junto a Arespb Segurança Privada Eirelli - EPP - CNPJ nº 21.119.443/0001-76 e 25/10/23 e 26/10/23 - Encontro com as equipes de execução orçamentária e financeira da Reitoria e dos Campi do IFPB, em Campina Grande.
Justificativa de urgência da viagem
Justifica-se em virtude OFICIO ENCAMINHADO DIA 18/10/2023
Valor total da viagem
R$ 811,48
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - Unidade Gestora UGR - CAMPUS SOUSA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 24/10/2023 | Sousa | 25/10/2023 | João Pessoa | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 25/10/2023 | João Pessoa | 26/10/2023 | Campina Grande | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 26/10/2023 | Campina Grande | 26/10/2023 | Sousa | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | IFPB - CAMPUS SOUSA | R$ 811,48 |