Período da viagem
25/10/2023 a 26/10/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019358630
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
005075/23
Motivo
[[01808/2023/SPO]] @ Atividade 1 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Não Programada # Código de Atividade Planejada: O121-508 # Aeródromo: SBGR - Guarulhos - Governador André Franco Montoro # Local: Guarulhos (SP) # Início: 25/10/2023 09:05 # Término: 25/10/2023 13:15 # Descrição: Voo de observação (O121-598) AD 4769 e AD 4342. @ Atividade 2 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Ciclo Básico # Número do PTA: 1858-23 # Código de Atividade Planejada: O135-504 # Organização: HELINORTE TÁXI AÉREO # Aeródromo: SBPV - Governador Jorge Teixeira de Oliveira # Local: Porto Belo - SC # Início: 25/10/2023 14:30 # Término: 26/10/2023 12:00 # Descrição: A atividade em questão está programada para ocorrer em Porto Velho - RO, em função de necessidade programação do operador. @ Atividade 3 # Centro de Custos: F0501 # Tipo de Atividade: SPO - Fiscalização - Não Programada # Código de Atividade Planejada: O121-508 # Aeródromo: SBPV - Governa
Valor total da viagem
R$ 526,65
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Aviação Civil - Unidade Gestora SUPERINTEND. DE PADROES OPERACIONAIS - ANAC
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 25/10/2023 | São Paulo | 25/10/2023 | Guarulhos | Veículo Próprio | 0,00 |
| 2º | 25/10/2023 | Guarulhos | 26/10/2023 | Porto Velho | Aéreo | 1,00 |
| 3º | 26/10/2023 | Porto Velho | 26/10/2023 | Guarulhos | Aéreo | 0,00 |
| 4º | 26/10/2023 | Guarulhos | 26/10/2023 | São Paulo | Veículo Próprio | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério de Portos e Aeroportos | Agência Nacional de Aviação Civil | REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO-ANAC | R$ 526,65 |