Período da viagem
28/08/2023 a 31/08/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019208993
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000706/23
Motivo
Considerando que a folha de pagamento de pessoal da Universidade Federal do Norte do Tocantins - UFNT terá sua execução separada da folha da Universidade Federal do Tocantins - UFT a partir do mês de setembro de 2023. Considerando ainda que a UFNT está próxima de atingir autonomia nos atos relacionados à execução orçamentária, financeira e contábil. Convidamos o senhor e demais membros de sua equipe para participarem de um treinamento ministrado pelos servidores da Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFT nas áreas de contabilidade, finanças, empenhos e folha de pagamento no período de: 28/08/2023 a 31/08/2023 das 08h às 12h e 14h às 18h.
Justificativa de urgência da viagem
Em anexo
Valor total da viagem
R$ 1.073,93
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Universidade Federal do Norte do Tocantins - Unidade Gestora GABINETE DO REITOR - UFNT
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 28/08/2023 | Araguaína | 31/08/2023 | Palmas | Veículo Oficial | 3,00 |
| 2º | 31/08/2023 | Palmas | 31/08/2023 | Araguaína | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Fundação Universidade Federal do Tocantins | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | R$ 1.073,93 |