Período da viagem
09/10/2023 a 13/10/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019281511
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
041775/23
Motivo
Reunião de Revisão de Contratos Relacionados ao Material Leopard e Gepard e Gerenciados pela Chefia de Material, na cidade de Curitiba/PR, no período de 09 a 13 de outubro de 2023, incluso deslocamento. Centro de custo: 60411.
Valor total da viagem
R$ 4.666,04
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Comando do Exército - Unidade Gestora CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 09/10/2023 | Brasília | 13/10/2023 | Curitiba | Aéreo | 4,00 |
| 2º | 13/10/2023 | Curitiba | 13/10/2023 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 09/10/2023 - Brasília | 09/10/2023 - Curitiba | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/09/2023 - 17:47 | R$ 1.148,13 | R$ 0,00 |
| 13/10/2023 - Curitiba | 13/10/2023 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 21/09/2023 - 17:47 | R$ 1.773,84 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO | R$ 1.773,84 |
| PASSAGEM | Ministério da Defesa | Comando do Exército | CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO | R$ 1.148,13 |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO | R$ 1.744,07 |