Nome
VANESSA MAYARA DE SOUSA CHAGAS
CPF
***.960.453-**
Cargo / Função
AGENTE ADMINISTRATIVO / FEX-0106
Período da viagem
16/06/2023 a 18/06/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018971267
Viagem urgente
Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000261/23
Motivo
O evento "8ª edição do São João Antecipado de Pirambu/SE", a ser realizado em Pirambu/SE, ocorrerá nos dias 16 e 17 de junho de 2023, e é considerado um disseminador das tradições juninas, através de apresentações artísticas, comidas típicas, quadrilhas e danças folclóricas. A fiscalização in loco do evento, prevista para os dias 16 e 17 de junho do corrente ano, pretende cumprir o disposto no art. 53 da Portaria MTur n° 39/2017 Assim, considerando o valor de repasse no montante de R$ 400.000,00 referente ao Convênio mencionado, ressalta-se a obrigatoriedade da fiscalização in loco. A servidora designada acompanhará de perto a execução do evento, bem como a verificação dos itens aprovados no Plano de Trabalho, que se encontra disponível no Portal Transferegov.br.
Valor total da viagem
R$ 3.550,00
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SNPTUR - CONTRATOS
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 16/06/2023 | Brasília | 18/06/2023 | Aracaju | Aéreo | 2,00 |
| 2º | 18/06/2023 | Aracaju | 18/06/2023 | Brasília | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 16/06/2023 - Brasília | 16/06/2023 - Aracaju | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/06/2023 - 15:21 | R$ 1.685,03 | R$ 0,00 |
| 18/06/2023 - Aracaju | 18/06/2023 - Brasília | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 01/06/2023 - 15:21 | R$ 1.053,14 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | SNPTUR - CONTRATOS | R$ 1.053,14 |
| PASSAGEM | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | SNPTUR - CONTRATOS | R$ 1.685,03 |
| DIÁRIAS | Ministério do Turismo | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | SNPTUR - CONTRATOS | R$ 811,83 |