Nome
LAURIELSON CHAVES ALENCAR
CPF
***.307.883-**
Cargo / Função
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Período da viagem
30/05/2023 a 30/05/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018980646
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000272/23
Motivo
Viagem técnica para conhecer os entrepostos de mel (Wenzel Mel e Casa Apis), em Picos/PI, com os alunos do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano/UFPI, no dia 30/05/2023.
Justificativa de urgência da viagem
A Viagem foi realizada no prazo especificado acima. Participou da referida viagem, no entanto a coordenação do Curso Técnico em Agropecuária (Chefia imediata) ao encaminhar os formulários para pagamento de diárias dos participantes da viagem ao setor responsável para providências nas demais instâncias da instituição para o devido pleito, equivocadamente deixou de enviar meu formulário o que ocasionou o não pagamento da diária a mim de direito. Diante disso, venho solicitar que seja considerado o envio com atraso, tendo em vista a minha comprovação de participação na viagem, conforme planejado. Por fim, segue arquivo de comprovação de autorização da chefia imediata com a devida assinatura em cumprimento ao prazo exigido (03/05/2023), porém sem que ela tenha sido encaminhada, conforme descrito acima.
Valor total da viagem
R$ 120,54
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Sem informação
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 30/05/2023 | Floriano | 30/05/2023 | Picos | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 30/05/2023 | Picos | 30/05/2023 | Floriano | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Sem informação | Sem informação | Sem informação | R$ 120,54 |