Período da viagem
23/08/2023 a 25/08/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019174771
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
032342/23
Motivo
Centro de Custo: 111I04 - Operação Integrada - HÓRUS - MS - período de 01/08/2023 a 31/08/2023 - Processo (08020.006433/2023-47) - constituído de MICRORREGIÃO ou MUNICÍPIOS LIMÍTROFES, de acordo com a solicitação do Ofício nº 069/CPA3/PMMS/2023 (24680683), explicitado no Diárias e Passagens Nacionais - Coletivo COAD-DIOPI (24715378) e autorizado pelo Despacho 1452 (24715382).
Justificativa de urgência da viagem
Conforme Diária e Passagens e autorizações em anexo.
Valor total da viagem
R$ 752,25
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Justiça e Segurança Pública - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora DIRETORIA DE OPERACOES INTE.E DE INTELIGENCIA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 23/08/2023 | Aquidauana | 25/08/2023 | Bodoquena | Veículo Oficial | 2,00 |
| 2º | 25/08/2023 | Bodoquena | 25/08/2023 | Aquidauana | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Justiça e Segurança Pública | Fundo Nacional de Segurança Pública | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - FNSP | R$ 752,25 |