Período da viagem
03/09/2023 a 07/09/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019243859
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001157/23
Motivo
Realizar trabalhos inspeção que contribuirão na análise do ALERTA ALICE do Pregão Eletrônico n° 365/2023-DNIT/RO, que trata da Contratação de empresa para execução de serviços de P.A.T.O na Rodovia BR-364/RO, Trecho Entr. BR - 174(A) Div. MT/RO Div. RO/AC; Subtrecho Entr. BR 429/RO (A) (Presidente Médici) - Entr. RO-464/463 (p/ Governador Jorge Teixeira); Segmento km 305,00 - km 430,80, Extensão: 125,80 km. O valor estimado da licitação R$ 128.086.200,00. A equipe responsável pela análise do ALERTA ALICE já identificou algumas fragilidades na planilha do P.A.T.O e elaborou a Nota de Auditoria n° 43/2023 emitida em 29.08.2023. Após a emissão da referida nota de auditoria, a SR-DNIT/RO decidiu pela suspensão do certame. Considerando a recorrência nas falhas na elaboração de outros editais publicados nos últimos meses, entre eles do Pregões Eletrônicos nº 541/2022, 550/2022 e 27/2023 que resultaram na redução nos preços estimativos desses editais na ordem de 632 milhões. E-AUD #1513240
Justificativa de urgência da viagem
Foi recebido pela equipe de auditoria um Alerta ALICE. Tendo em vista que o prazo máximo para análise do pregão é de 8 dias, estamos solicitando excepcionalmente as diárias para os servidores.
Valor total da viagem
R$ 1.264,32
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
- Unidade Gestora Inválido
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/09/2023 | Porto Velho | 07/09/2023 | Ji-Paraná | Veículo Oficial | 4,00 |
| 2º | 07/09/2023 | Ji-Paraná | 07/09/2023 | Porto Velho | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
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| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Controladoria-Geral da União | Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto | COORD-GERAL DE ORCAM.,FINANC. E CONTABILIDADE | R$ 1.264,32 |