Nome
DOMINGOS SAVIO BESSA VIANA
CPF
***.781.456-**
Cargo / Função
ESP EM REG DE SERV PUB DE TELECOMUNIC
Período da viagem
28/08/2023 a 01/09/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000019205995
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002402/23
Motivo
INSPEÇÃO GR04_2023_0025: Verificar o cumprimento de compromissos do TAC da TIM (Cláusula 11.2), referentes à implantação de fibra até o site concentrador do Município. Municípios a serem verificados em MG na presente atividade: Formiga, Piumhi, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Muzambinho, Botelhos, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas. Processo: 53524.000025/2023-65.
Justificativa de urgência da viagem
Realizadas algumas adequações ao planejamento das atividades na GR04FI3, em função da disponibilidade de veículos para a realização dos deslocamentos. Por exemplo, para o mês de setembro, não há veículos disponíveis. Nesse sentido, buscando o cumprimento do prazo inicial apresentado, foi necessário o agendamento da presente atividade com deslocamento, em prazo inferior a 15 dias do seu início.
Valor total da viagem
R$ 1.204,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agêncial Nacional de Telecomunicações - Unidade Gestora AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 28/08/2023 | Belo Horizonte | 29/08/2023 | Piumhi | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 29/08/2023 | Piumhi | 30/08/2023 | Guaxupé | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 30/08/2023 | Guaxupé | 31/08/2023 | Botelhos | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 31/08/2023 | Botelhos | 01/09/2023 | São Gonçalo do Sapucaí | Veículo Oficial | 1,00 |
| 5º | 01/09/2023 | São Gonçalo do Sapucaí | 01/09/2023 | Belo Horizonte | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério das Comunicações | Agêncial Nacional de Telecomunicações | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG | R$ 1.204,50 |