Período da viagem
03/04/2023 a 05/04/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018842038
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
000417/23
Motivo
Entrega de computadores nos Polos do CREAD e reunião com os prefeitos de Carrasco Bonito, Combinado e Lavandeiras,
Justificativa de urgência da viagem
Entrega de computadores nos Polos do CREAD e reunião com os prefeitos de Carrasco Bonito, Combinado e Lavandeiras,
Valor total da viagem
R$ 793,12
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Unidade Gestora IF DO TOCANTINS/REITORIA
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 03/04/2023 | Araguaína | 04/04/2023 | Carrasco Bonito | Veículo Oficial | 1,00 |
| 2º | 04/04/2023 | Carrasco Bonito | 04/04/2023 | Lavandeira | Veículo Oficial | 0,00 |
| 3º | 04/04/2023 | Lavandeira | 05/04/2023 | Combinado | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 05/04/2023 | Combinado | 05/04/2023 | Araguaína | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Educação | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS | R$ 793,12 |