Nome
ANDRE LUIS OLIVEIRA DE MELO
CPF
***.941.705-**
Cargo / Função
ESP EM REG DE SERV DE TRANSP TERRESTRES / CCT-III
Período da viagem
29/05/2023 a 01/06/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018806325
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
001000/23
Motivo
PROGRAMA DE INSPEÇÃO PROGRAMADA - 2023. LOCAL: SALVADOR/BA, ALAGOINHAS/BA, SANTA LUZ/BA, SENHOR DO BONFIM/BA, CAMPO FORMOSO/BA, PETROLINA/PE. OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO DE VIA PERMANENTE. DATA E HORÁRIO: 29/05/2023 DESLOCAMENTO EM VEÍCULO DE SALVADOR PARA ALAGOINHAS DE 07:00 A 17:00 - 30/05/2023 INSPEÇÃO 08:00 A 17:00 - 31/05/2023 INSPEÇÃO 08:00 A 17:00 - 01/06/2023 RETORNO AÉREO DE PETROLINA PARA SALVADOR DE 10:00 AS 14:00. PERNOITE: SANTA LUZ/BA, SENHOR DO BONFIM/BA, PETROLINA/PE
Justificativa de urgência da viagem
Não se trata de viagem urgente, somente alteração/correção do auxílio alimentação.
Valor total da viagem
R$ 2.266,00
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Agência Nacional de Transportes Terrestres - Unidade Gestora SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 29/05/2023 | Salvador | 29/05/2023 | Alagoinhas | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 29/05/2023 | Alagoinhas | 30/05/2023 | Santaluz | Veículo Oficial | 1,00 |
| 3º | 30/05/2023 | Santaluz | 31/05/2023 | Senhor do Bonfim | Veículo Oficial | 1,00 |
| 4º | 31/05/2023 | Senhor do Bonfim | 31/05/2023 | Campo Formoso | Veículo Oficial | 0,00 |
| 5º | 31/05/2023 | Campo Formoso | 01/06/2023 | Petrolina | Veículo Oficial | 1,00 |
| 6º | 01/06/2023 | Petrolina | 01/06/2023 | Salvador | Aéreo | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| 01/06/2023 - Petrolina | 01/06/2023 - Salvador | Sem informação - Sem informação | Sem informação - Sem informação | Aéreo | 20/04/2023 - 10:45 | R$ 1.332,49 | R$ 0,00 |
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| PASSAGEM | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 1.332,49 |
| DIÁRIAS | Ministério dos Transportes | Agência Nacional de Transportes Terrestres | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | R$ 933,51 |