Período da viagem
27/02/2023 a 03/03/2023
Situação
Realizada
Identificador do processo de viagem
0000000000018666179
Viagem urgente
Sim
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP)
002167/23
Motivo
para realizar a entrega de cloro e planilhas no manancial de são josé do Belmonte -PE e Sertania -PE No periodo de 13 a 17 de FEV 23, Boletim Interno Nr 16, de 23 de janeiro de 2023, do Comando da 7ª RM.
Justificativa de urgência da viagem
devido a necessidade de serviço
Valor total da viagem
R$ 796,50
Valor total das multas
R$ 0,00
Valor total das devoluções
R$ 0,00
Órgão(s) Solicitante(s)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto - Unidade Gestora SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Seq. Do Trecho | Origem | Destino | Meio de transporte | Número de diárias | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Local | Data | Local | |||
| 1º | 27/02/2023 | Recife | 27/02/2023 | São José do Belmonte | Veículo Oficial | 0,00 |
| 2º | 27/02/2023 | São José do Belmonte | 01/03/2023 | São José do Belmonte | Inválido | 2,00 |
| 3º | 01/03/2023 | São José do Belmonte | 01/03/2023 | Sertânia | Veículo Oficial | 0,00 |
| 4º | 01/03/2023 | Sertânia | 03/03/2023 | Sertânia | Inválido | 2,00 |
| 5º | 03/03/2023 | Sertânia | 03/03/2023 | Recife | Veículo Oficial | 0,50 |
| Ida | Volta | Meio de transporte | Data e hora de registro da emissão da passagem | Valor passagem | Taxa de serviço | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Destino | Origem | Destino | ||||
| Nenhum registro encontrado | |||||||
| Órgãos responsáveis pelo pagamento | ||||
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| Tipo de Despesa | Órgão Superior | Órgão/entidade subordinado | Unidade gestora responsável | Valor |
| DIÁRIAS | Ministério da Defesa | Comando do Exército | COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO | R$ 796,50 |