Nome FERNANDO JOSE SANT ANA SOARES E SILVA
Cargo / Função Of.General

Período da viagem 17/05/2023 a 20/05/2023
Situação Realizada
Identificador do processo de viagem 0000000000018866397
Viagem urgente Não
Proposta de concessão de diárias e passagens (PCDP) 012314/23

Motivo Participar de reunião e visita institucional à EMBRAER e Pedido de Cooperação de Instrução da AMAN. Autorização de deslocamento a ser publicada no Boletim Interno Nr 58-EME, de 28 ABR 23 a ser anexado oportunamente.

Valor total da viagem R$ 3.000,22
Valor total das multas R$ 0,00
Valor total das devoluções R$ 0,00

Órgão(s) Solicitante(s)


Comando do Exército - Unidade Gestora ESTADO-MAIOR DO EXERCITO


Seq. Do Trecho Origem Destino Meio de transporte Número de diárias
Data Local Data Local
17/05/2023 Brasília 17/05/2023 Campinas Aéreo 0,00
17/05/2023 Campinas 18/05/2023 Campinas Inválido 1,00
18/05/2023 Campinas 18/05/2023 Resende Veículo Oficial 0,00
18/05/2023 Resende 20/05/2023 Resende Inválido 2,00
20/05/2023 Resende 20/05/2023 Rio de Janeiro Veículo Oficial 0,00
20/05/2023 Rio de Janeiro 20/05/2023 Brasília Aéreo 0,50
Ida Volta Meio de transporte Data e hora de registro da emissão da passagem Valor passagem Taxa de serviço
Origem Destino Origem Destino
17/05/2023 - Brasília 17/05/2023 - Campinas Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo 28/04/2023 - 11:04 R$ 1.125,27 R$ 0,00
20/05/2023 - Rio de Janeiro 20/05/2023 - Brasília Sem informação - Sem informação Sem informação - Sem informação Aéreo 28/04/2023 - 11:04 R$ 987,70 R$ 0,00

Órgãos responsáveis pelo pagamento
Tipo de Despesa Órgão Superior Órgão/entidade subordinado Unidade gestora responsável Valor
PASSAGEM Ministério da Defesa Comando do Exército ESTADO-MAIOR DO EXERCITO R$ 987,70
DIÁRIAS Ministério da Defesa Comando do Exército ESTADO-MAIOR DO EXERCITO R$ 887,25
PASSAGEM Ministério da Defesa Comando do Exército ESTADO-MAIOR DO EXERCITO R$ 1.125,27
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Formulário de dúvidas